陕西省农业机械管理局2016年度部门决算
【作者 : 省农机信息网】 【发布时间 : 2017-08-14 12:07:20】 【来源 : 省农机信息网】 【打印本页】
一、部门决算情况
1、部门的主要职责：
（一）贯彻执行国家和省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，研究草拟或者制定全省农机行业的地方性法规、政府规章和政策。
（二）研究拟订全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划，并监督实施。
（三）组织实施农机购置补贴政策；拟订省级支持推广的农机产品目录，指导农业机械结构调整。
（四）负责全省农业机械化科研和推广工作。提出农业机械化科研、机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作；研究提出农业机械化的重点技术措施，组织农业机械化重点科技攻关，积极推进农业机械化科技创新。
（五）负责农机作业质量、维修质量的监督管理，组织实施农机产品试验鉴定；组织开展农机质量监督调查，指导农机质量投诉监督工作；拟订农业机械化有关标准和技术规范并组织实施。
（六）依法组织实施农机安全监理，指导农机安全生产；负责农业机械登记、安全技术检验及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理，监督道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。
（七）组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
（八）组织开展相关培训和职业技能开发工作，负责拖拉机驾驶培训机构的设立许可和监督管理。
（九）指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业；落实农用柴油供应、价格和补贴相关政策；指导农机抗灾救灾工作。
（十）指导农机维修管理；提出农机更新报废政策建议并组织实施。
（十一）编制农业机械化基本建设规划，提出农机化项目安排建议并组织实施；编制农机专项资金规划，提出部门预算安排建议并组织或指导实施。
（十二）承担农业机械化信息和统计相关工作。
（十三）指导归口管理的事业单位和社团组织的业务工作。
（十四）承办省政府和省农业厅交办的其他工作。
2、部门的决算单位构成
我局内设四处三室，包括办公室、计划财务处、科技质量处、管理法规处、老干处。属参照公务员管理事业单位，实行全额预算管理。下设省农机技术推广站、省农机鉴定站、省农机安全监理总站三个直属事业单位。
3．人员情况。
系统编制共计91人，实有人数147人，其中：在职为73人，离休2人，退休72人。
4、当年取得的主要事业成效
2016年，在省农业厅党组的坚强领导下，在农业部农机化司的大力支持和精心指导下，陕西农机系统广大干部职工认真贯彻落实中、省决策部署，紧紧围绕一条主线（提升农机化水平，助推特色现代农业发展），突出一个重点（农机化重大项目），培育一个载体（新型农机经营主体），强化一个保障（农机公共服务能力），主推十大技术，实施十大项目，求真务实，改革创新，攻坚克难，圆满完成了各项重点工作任务。
预计到年底，全省农机总动力达2720万千瓦，同比增长53万千瓦；主要农作物耕种收综合机械化水平达62.25％，同比增长1个百分点；农机经营总收入达124亿元，同比增长5亿元。全省农机化向全面、全程、高质、高效发展，为“十三五”农业农村经济发展开好局、起好步提供了强力支撑。
一、农机化水平全面提升。我们始终把提升农机化水平、助推现代农业发展作为农机化工作的主题。
（一）农业生产全程机械化示范县创建全面启动。今年，在总结十大农业生产全程机械化模式创建经验的基础上，我们按照全省农业产业转型升级示范县建设的统一部署，围绕主要粮食作物和优势特色产业，积极开展农业全程机械化示范县创建。完善全程机械化技术模式、装备配套模式和生产经营模式，并在适宜区域示范推广。小麦、玉米和水稻油菜耕、种、收、植保、烘干、秸秆处理生产全程机械化模式已基本形成。在澄城县和榆阳区建设了2万亩玉米、1万亩马铃薯全程机械化示范区。咸阳建设全国农机化示范市完成年度任务。渭南市临渭区被农业部确定为全国首批基本实现主要农作物生产全程机械化示范县，标志着我省农业生产全程机械化示范县创建全面启动。
（二）丘陵山地机械化实现突破。按照产业特点和地区条件，重点建设一批机械化示范区，引进适宜丘陵山地作业的轻简型农业机械，开展试验示范，丘陵山地作物机械化生产取得新突破。5月20日，在汉中市勉县召开秸秆综合利用暨稻油全程机械化现场演示会，集中演示水稻油菜全程机械化生产各环节作业机械，推出了一批适合陕南丘陵山地和水稻、油菜全程机械化生产的新机具。9月29日，延安市集中演示了谷子、玉米、马铃薯、水稻作业机械。首次实现了谷子的精量播种、中耕培土、除草、高效植保、联合收获的全程机械化，亩均节约成本300元，增产25%，为陕北丘陵沟壑区小杂粮生产节本增效发挥了重要作用。
（三）优势特色产业机械化水平稳步提升。围绕果业、畜牧业、设施农业、茶叶、食用菌等优势特色产业，加快建设机械化示范点，推进农机农艺融合，破解技术难题，引进、试验、示范国内外先进农业机械，优势特色产业机械化水平稳步提升。7月14日，在安康市平利县召开茶叶生产全程机械化现场会，集中演示了茶叶机械化建园、修剪、中耕、植保、采摘、加工、包装等7个环节机械化作业，促进了茶叶生产全程机械化。10月10日，在宝鸡市千阳县召开全国农机推广站长会暨陕西果业生产全程机械化现场演示会，集中演示了国内外先进的果品光电自动分选线、机械化作业平台等机具。设施农业、畜牧业等一大批先进实用机械的推广引进示范，极大地促进特色产业机械化水平的提升。
（四）农机新机具试验示范基地建设稳步推进。宝鸡、杨凌、渭南、安康和榆林等五个新机具试验示范基地根据产业特点，依托合作社，开展了新机具新技术的试验示范、推广培训和演示展示。先后累计举办培训会14场次，召开机具演示会8场次，其中，省局组织召开全省性新机具演示现场会4次；引进大型玉米青贮机、果园自走式弥雾机、油菜移栽机等新型适用机械142台（套）。渭南市引进的葡萄弥雾机、果园自走式喷雾机等机具，宝鸡市新研制的蔬菜穴盘点播机解决了蔬菜全程机械化生产中的难题，安康市引进了茶叶修剪和生物防控机、谷物烘干机等新型适用机械，填补了多项当地空白，为特色产业发展发挥了示范引领作用。
（五）重要农时机械化生产平稳有序。精心组织春耕、“三夏”“三秋”等重要农时机械化生产，预计全年主要农作物机耕作业面积3426万亩，机播（机插）2738万亩，机收2575万亩。针对“三夏”“三秋”收种矛盾异常尖锐的情况，提早备战，强化服务，加强督导，重要农时机械化生产平稳有序进行。小麦生产基本实现全程机械化，玉米机收水平达到53.6%，同比增长7个百分点。
二、农机化重大项目实施成效明显。精心实施农机化重大项目，为农机化事业发展提供了坚强支撑。
（一）农机购置补贴实施顺利。今年中央安排我省机补资金共7.528亿元，同比增加2800万元。按照“大稳定、小调整”的原则，以“缩范围、控定额、促敞开”为方向，完善方案、简化程序、加强宣传培训、强化警示教育、推进信息公开，推动政策廉洁规范落实。全年补贴机具13.17万台，受益农户9.81万户，有力促进了农机装备的结构优化。
（二）深松整地任务超额完成。省局高度重视，广泛调研，征求意见，提早下发《方案》，抢抓重要农时，提高补贴标准，整村整镇推进，强化宣传引导，营造良好氛围。全省新增大马力拖拉机1484台，新增深松配套机具315台（套），完成深松整地示范面积15万亩，作业面积386万亩，超额完成农业部下达的385万亩计划任务。榆林市因地制宜，抢抓春季作业的有利时机，以市政府名义召开项目推进会，推动了项目快速实施；宝鸡市政府安排资金，对2.5米以上宽幅的复式深松机具,每台给予2000-3000元的累加补贴，加大了行政推动力度；渭南市坚持整村推进，公开招标，优中选优，将项目任务分解落实到40多个合作社，加快了项目实施进度。
（三）保护性耕作示范不断扩大。继续推广地膜覆盖、节水灌溉、深松整地、稻油机械化收种等四大关键技术，增产增收效果明显。3月30日在西安举办“陕西保护性耕作论坛”，组织与会人员参观保护性耕作作业现场，开展技术交流、机具演示，推动项目实施。全省保护性耕作技术应用规模达到655万亩，今年新增保护性耕作示范面积14.5万亩，超额完成2.5万亩。铜川市保护性耕作技术监测点一年一作小麦亩产达302公斤，比传统耕作亩增产小麦55公斤，增幅达22.4%。
（四）秸秆综合利用成效显著。按照“综合统筹，板块推进，持续发展，整体提升”的思路，主推“七项技术”，在65个重点区域建设综合利用示范田、扶持秸秆利用合作社建设、引进新机具新技术，全面完成全年秸秆机械化综合利用工作任务。预计到年底，全省农作物秸秆机械化综合利用面积达到3050万亩，综合利用率达到81%，重点区和禁烧区利用率达到97%以上。西安、渭南、汉中三市以市政府名义发文件、出政策、列资金、召开现场会，狠抓秸秆机械化综合利用，为“治污减霾”工作做出了重要贡献。
三、新型农机经营主体队伍不断壮大。按照“提质增效、规范发展”的要求，全年新建农机专业合作社80个，总数达到1050个。依托农机化学校，利用政策和农机项目，结合农机化新技术推广，积极开展农机合作社带头人、农机手和维护修理人员等实用人才培训，提升农机社会化服务能力。先后举办两期农机专业合作社理事长培训班，培训农机专业合作社理事长230多人，全年累计完成各类农机人员培训16万人次，超额完成培训任务。积极组织全省60名农机手参加中国农机手大赛北方省区联赛，一批既懂农机操作、又懂农艺技术、更懂生产经营的优秀人才脱颖而出。今年“三夏”“三秋”期间，渭南市组织6000余台联合收割机、2000余台拖拉机前往湖北、河北、河南、山东等省开展跨区作业，为农民带来作业收入6亿多元。扶持农机制造产业园建设，引进山东泰安集团投资5亿元，在杨凌建成年产5000台的拖拉机生产线。11月5日，首台200马力大型拖拉机成功下线，结束了陕西没有生产大型农用动力机械的历史。
四、农机五大监管进一步加强。积极适应新常态，切实加强农机购置补贴、深松整地、安全生产、重大项目资金和试验鉴定等重点工作和关键环节监管，出台了强化“五大监管”的具体方案并付诸实施，保证了资金安全和干部安全。一是强化农机购置补贴政策实施监管。对近三年来出现的违规问题，进行全面清理，自查整改。局领导带队开展专项督查，深入市县乡村和补贴机具经销企业，督查政策落实情况，实行常态化监管，以监管促规范、以监管促落实，保障了政策的廉洁规范落实。二是强化农机深松整地项目实施监管。制定了《农机深松整地项目规范运行监管方案》，各地通过强化教育培训、安装检测装备、加强机手管理、发动群众监督、严格档案管理、建立追究制度等方式，项目监管力度大大加强。三是强化农机安全监管。逐级签订农机安全生产责任书，落实了安全生产主体责任。为全省半数以上县区配备了农机驾驶人智能化考试设备，提高了农机安全监管科技水平。在重要农时季节，全面开展农机安全生产督查。继续推行警监联合执法“武功模式”，大力开展农村道路安全专项整治。积极开展“平安农机”创建活动，狠抓农机安全宣传教育，增强农机安全意识。年内未发生一起死亡3人以上的较大事故，农机安全生产形势持续向好。四是强化农机化项目资金监管。及时下发农机化项目资金监管意见，组成联合调查组对农机化重大项目进行了专项督查，并提出了整改意见，收到了良好效果。五是强化农机试验鉴定规范化管理。认真贯彻实施农业部新修订的《农业机械试验鉴定办法》《农业机械推广鉴定实施办法》，制定了我省农机推广鉴定受理及发证工作细则，规范了受理及发证工作。根据新《办法》对鉴定人员进行培训，增强了鉴定工作人员素质。全年受理推广鉴定申请40余项，发放推广鉴定证书32项，并公布了相关信息。《玉米免耕深松播种机》等两个省级地方标准制定获省质监局批准。
五、农机公共服务能力不断加强。
（一）机关作风持续好转。认真开展“两学一做”学习教育和以“夯实责任 严明纪律 激情干事”为主题的机关纪律作风整顿，认真落实中央“八项规定”，强化党员干部的学风、思想作风、工作作风建设。重新修订了机关各项制度，坚持用制度管人管事，确保规范运行。机关工作作风进一步改进，干部服务意识进一步增强。
（二）依法行政推进顺利。下发了我局2016年依法行政工作要点，清理规范性文件。举办《法治思维与公务人员从政风险防范》专题讲座。组织开展全省依法行政从业人员执法培训，培训人员700多人次，干部依法行政意识和能力不断增强。
（三）大力提升干部素质能力。按照年度农机化培训计划，组织干部学理论、学法规、学业务。选派干部参加部、省举办的各类培训，组织开展全省公文写作、统计分析、行政执法等专题培训。省局集中一个月时间，组织处级以上干部以讲促学，开展教育培训活动，全年培训干部职工2000多人次，提升了队伍素质。
（四）稳步推进农机信息化建设。提升农机信息化、智能化服务水平，组织完成了视频会议室和陕西智慧农机信息化指挥平台建设，开通了“陕西省农业机械管理局微信公众号”，改版升级农机化信息网，规范农机信息报送方式。全年省农机化信息网共编发农机信息2000余条。加强农机信息采编，全年在各类新闻媒体发布农机化新闻2600余条，为农机化发展营造了良好氛围。
（五）精神文明建设成效显著。一是干部教育常抓常新。围绕“两学一做”学习教育活动，通过购买理论学习书籍、邀请专家教授进行专题理论辅导、开展革命传统教育、观看革命历史题材电影、开办“学习园地”、建立“陕西农机学习馆”微信群，开通“电子职工书屋”网络平台等形式，加强干部思想道德建设。二是主题活动有声有色。积极开展健步走竞赛、三八节组织女职工参观实践、安全知识讲座、“爱心助学、保护大秦岭”志愿者活动等丰富多彩的文娱活动。成立乒羽俱乐部、女子瑜伽俱乐部、气功健康协会，利用每周二、四开展活动，丰富活动内容。三是文明创建再结硕果。组织开展卫生评比、“光盘行动”、“文明网络”等行动，教育争做爱护环境、节约粮食、文明上网、文明行车农机人活动。深化农机行业文明诚信建设，广泛开展 “诚信行业”“诚信农企”创建活动，号召农机生产企业、经销企业建立诚信联盟。集中开展机关办公环境整治，绿化美化机关大院，设置文明提示牌，制作文化宣传栏，创造了整洁、文明、优美的工作环境。
（六）扎实推进精准扶贫工作。在全省农机系统依托农机专业合作社开展“千社带万户”精准扶贫推进行动，广泛动员农机专业合作社积极投身扶贫攻坚战，帮助农村贫困人口脱贫致富，推动农机化事业发展。咸阳市组建农机扶贫示范作业队19个，拥有农机具1142台（套），带动贫困户287户，开展农机作业54.2万亩，被省局授予“全省‘千社带万户’农机精准扶贫示范市”称号。
（七）深入开展调查研究。围绕全省“十三五”农机化发展规划、陕西农机工业发展、农机公共服务能力提升等重大事项，积极开展调研，撰写综合调研报告5篇，为农机化事业科学发展提供决策依据。
（八）党的建设不断强化。将党建工作纳入年度目标责任考核，与业务工作同安排，同部署。制订局党委《关于加强党的建设工作的意见》, 选优配好局系统8个支部班子，完成了局党委班子、机关党总支换届工作。加强党务工作队伍建设，认真落实“三会一课”、民主生活会、党员评议等制度，不断增强党委和支部管党治党的意识和能力。建立健全机关党建工作责任考评体系，深化“五型”党组织创建。全面落实“一岗双责”，与各市农机管理部门和局各处室站分别签订了党风廉政建设责任书，明确分工，夯实责任。持续开展廉政警示教育，举办了以“预防渎职犯罪，依法规范行政”为主题的廉政警示专题讲座。加强重点岗位廉政风险防控，开展惠农资金项目整顿。
二、2016年度部门决算表
1、2016年收支决算表（附件一）。
2、2016年收入决算表（附件二）。
3、2016年支出决算表（附件三）。
4、2016年财政拨款收入支出决算表（附件四）。
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（附件五）。
6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表决算（附件六）。
7、2016年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表（附件七）。
8、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算表（附件八）。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。陕西省农业机械管理局2016年收入2219.47万元，年初结转和结余290.78万元，收入总计2510.25万元，支出合计2329.45万元，年末结转和结余180.8万元。2016年收入较上年减少1509.49万元，主要原因是农机化专项资金预留省本级减少。
2、本年收入构成情况。
（1）一般公共预算拨款收入2217.82万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算拨款。
（2）其他收入1.65万元。为预算单位取得的除上述收入以外的利息收入、非本级部门财政拨款等各项收入。
（3）上年结转和结余290.78万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转结余和其他收入结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
3、 本年支出构成情况。
（1）基本支出1378.07万元，主要是为保障机构正常动转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出1201.64万元，公用经费支出171.37万元。
（2）项目支出951.37万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
（3）年末结转和结余180.81万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余，和其他收入的结转结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2016年度公共预算财政拨款支2500.72万元，较上年减少1062.17万元，主要原因：农机化专项资金预留省本级减少。
2、公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）基本支出1378.07万元，其中：人员经费支出1201.64万元，公用经费支出171.37万元。主要是为保障机构正常动转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出951.37万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
（3）年末结转结余176.34万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转结余，也包括其他收入的结转结余。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费” 及会议费、培训费支出情况
1、2016年度公共预算拨款安排的“三公经费”支出 53.37万元，其中，因公出国（境）费用8万元、公务用车购置及运行维护费30.37万元、2016年度无公务用车购置费，公务接待费15万元。实际支出37.38万元，其中：（1）因公出国（境）费用4.5万元，主要用于主要用于到国外学习交流和培训。2016年，我局系统参加其他单位组织的出国（境）团组1个，因公出国（境）累计1人次。（2）公务用车购置及运行维护费 26.38万元，2016年末，我局系统单位共有公务车8辆，共支出运行维护费26.38万元，主要用于保证局系统执行公务活动，开展基层调研等工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无车辆购置费。（3）公务接待费6.5万元主要用于上级部门专项检查、各省市有关部门到陕西省交流合作、专题研讨及其他业务部门的支出，2016年，我局系统国内公务接待共计122批次，接待人数488人。“三公”经费支出较上年减少5.27万元，减少原因一是我局严格执行公车管理制度，减少维修成本等，二是严格执行接待标准，从总量上控制和压减接待费支出。
2、会议费38万元，主要用于我局系统业务工作会议支出，因年初工作计划，业务会议增加，较上年支出增加4.49万元。
3、培训费82.31万元，主要用于我局系统业务培训支出，因2016年我局系统农机业务培训任务增加，较上年支出增加59.15万元。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年局机关运行经费支出144.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减102.86万元，降低41.54%，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。
2、政府采购支出情况
2016年局机关及局属事业单位政府采购预算257.55万元，实际支出257.55万元，主要用于机关办公设备更新、农业机具推广、农机鉴定专用设备采购。
3、国有资产占用情况
2016年局机关及局属事业单位国有资产总额3283.34万元，较上年减少253.82万元，主要原因是严格执行中省各项规定，进一步盘活实户资金支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕西省农业机械管理局
2017年8月7日